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駿創(chuàng)科技(833533)：Q2業(yè)績超預(yù)期新能源車&海外業(yè)務(wù)快速增長

2023-09-01 06:21:44來源： 中信建投證券股份有限公司

核心觀點

(資料圖片)

公司23Q2 實現(xiàn)營收1.57 億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2 實現(xiàn)歸母凈利潤2530 萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%。

23H1 公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10 億元。公司受益于新能源汽車銷量快速增長和海外客戶生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，上半年公司汽車塑料零部件銷量快速增長，實現(xiàn)營業(yè)收入3.10 億元，同比+55.16%。同時外銷業(yè)務(wù)毛利率31.82%，較內(nèi)銷毛利率20.54%高出11.28pcts，為公司貢獻更多的盈利增長。

事件

公司發(fā)布半年報，營收、凈利實現(xiàn)快速增長

8 月23 日公司發(fā)布2023 年半年報，實現(xiàn)營業(yè)收入3.17 億元，同比+37.04%；實現(xiàn)歸母凈利潤4501 萬元，同比+84.88%；實現(xiàn)毛利率27.23%，較同期的23.45%提升3.78pct。

簡評

受益新能源汽車銷量高增，公司23Q2 盈利高增。

23Q2 實現(xiàn)營收1.57 億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2 實現(xiàn)歸母凈利潤2530 萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%；23H1 公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10 億元。

受益海外客戶生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，海外高毛利有望帶動盈利持續(xù)增加。

上半年實現(xiàn)外銷營收1.88 億元，同比+58.94%，占營業(yè)收入的58.3%；駿創(chuàng)北美（配套北美大客戶）上半年已經(jīng)實現(xiàn)營業(yè)收入2085 萬元，同期營收為111 萬元，增長迅速；外銷業(yè)務(wù)帶來更高毛利率，公司外銷/內(nèi)銷業(yè)務(wù)毛利率分別為31.82%/20.54%。

分紅政策積極，每10 股派發(fā)2 元。

公司以未分配利潤向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)。本次權(quán)益分派共預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利1987.2 萬元。

盈利預(yù)測：預(yù)計23-25 年歸母凈利潤0.95、1.21、1.82 億元，對應(yīng)PE 為15.46/12.11/8.08x。

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